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貴州科學院2016年度省級部門決算和“三公”經費決算公開說明

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  • 索引號: GZ000001/2017-00008
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  • 信息名稱: 貴州科學院2016年度省級部門決算和“三公”經費決算公開說明

貴州科學院2016年度部門決算及“三公經費”決算公開說明


一、 貴州科學院概況

(一)主要職能。

貴州科學院是貴州省人民政府唯一的一所綜合性自然科研機構,承擔著科學研究、科技成果轉移轉化、科技與經濟社會發展以及科技咨詢服務、培養科技人才和推進區域科技創新的重要職責。在黨的十八屆五中全會“創新、協調、綠色、開放、共享”發展理念指引下,將不斷創新和完善體制機制,承擔全省經濟社會發展中的基礎性、戰略性、前瞻性重大科技問題和關鍵技術攻關,主動融入貴州科技創新體系,推進產學研合作,積極有效地服務地方經濟建設、服務產業技術升級、服務企業技術進步,為貴州后發趕超和全面進入小康社會作出應有的貢獻。

(二)機構設置及部門決算單位構成。

我院下設14家研究院所,其中財政全額撥款事業單位6家:貴州省山地資源研究所、貴州省生物研究所、貴州省分析測試研究院、貴州省植物園、貴州省冶金科學研究室及院本級;轉制科研單位9家:貴州省冶金化工研究所、貴州省新技術研究所、貴州省新材料研究開發基地、貴州省工藝美術研究所、貴州省建筑材料科學研究設計院、貴州省電子工業研究所、貴州省輕工業科學研究所、貴州省機電研究設計院、貴州省化工研究院。

二、貴州科學院2016年度部門決算公開報表(見附表)

三、貴州科學院2016年度部門決算情況說明

(一)貴州科學院2016年度收入支出決算總體情況說明。

貴州科學院2016年度收支決算總計29279.99 萬元,與2015年相比,增加140.37萬元,增長0.48%。

(二)貴州科學院2016年度收入決算情況說明。

本年收入合計18801.14萬元,其中:財政撥款收入12637.96萬元,占67.22%;事業收入4609.79萬元,占24.52%;經營收入1109.6萬元,占5.90%;其他收入443.79萬元,占2.36%。

(三)貴州科學院單位2016年度支出決算情況說明。

本年支出合計25524.53萬元,其中:基本支出11885.97萬元,占46.57%;項目支出12575.2萬元,占49.27%;經營支出1063.36萬元,占4.17%。

(四)貴州科學院2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明。

貴州科學院2016年度財政撥款收支決算總計22904.41萬元。與2015年相比,減少7144.4萬元,降低23.78%。主要原因是:2015年我單位有政府性基金撥款3887.68萬元及基建撥款4086.00萬元,2016年沒有政府性基金和基本建設類撥款。

(五)貴州科學院2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明。

1.一般公共財政撥款支出決算總體情況

貴州科學院2016年度一般公共預算財政撥款支出15596.92萬元,占本年支出合計的61.11%。與2015年相比,一般公共預算財政撥款支出減少4183.66萬元,降低21.15%。主要原因是:2015年基建支出較2016年多。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

貴州科學院2016年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出299.86萬元,占1.92%;科學技術支出14884.03萬元,占95.43%;農林水支出2.50萬元,占0.02%;資源勘探信息等支出190.16萬元,占1.22%;住房保障支出220.37萬元,占1.41%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

貴州科學院2016年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為12637.96萬元,支出決算為15596.92萬元,完成當年預算的123.41%。決算數大于預算數的主要原因是:本年支出數中包含使用上年結轉資金。

(六)貴州科學院2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

貴州科學院2016年度一般公共預算財政撥款基本支出9567.48萬元,其中:人員經費8890.79萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費676.69萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

(七)貴州科學院2016年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明。

2016年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算142.18萬元,比上年減少21.96萬元,降低16.33%。其中,因公出國(境)費支出57.68萬元,占40.57%,比上年增加0.34萬元,增長0.59%,與上年基本持平;公務用車購置及運行維護費支出74.91元,占52.69%,比上年減少4.49萬元,降低5.65%,減少原因是2015年我單位承辦全國地方科學院院長書記會暨貴州科學院80年院慶,公務用車量大,費用較高;公務接待費支出9.59萬元,占6.74%,比上年減少17.8萬元,降低64.99%,減少原因是2015年我單位承辦全國地方科學院院長書記會暨貴州科學院80年院慶,接待費用較高。具體情況如下:

1)因公出國(境)費支出57.68萬元。貴州科學院全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組3個,累計20人次。開支內容包括:差旅費、培訓費、簽證費等。

2)公務用車購置及運行維護費74.91萬元,其中,公務用車購置0.00萬元,公務用車運行維護費74.91萬元。主要用于公務用車的維修維護、保險年審、運行油費等。2016年,全院開支財政撥款的公務用車保有量為51輛。

3)公務接待費9.59萬元。具體是:國內公務接待支出9.59萬元,主要是單位日常接待費等。

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明。

貴州科學院2016年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,本年支出3887.68萬元。具體支出情況如下:

城鄉社區支出科目(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出科目(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出科目(項)財政撥款支出3887.68萬元,主要是用于房屋建筑物構建。

(九)其他重要事項的情況說明。

1.機關運行經費支出情況。

2016年貴州科學院機關運行經費支出1637.92萬元,比2015年減少366.76萬元,降低18.30%,主要原因是2015年我單位承辦全國地方科學院院長書記會暨貴州科學院80年院慶,車輛運行維護費、接待費、會議費、資料印制費等較2016年高;2016年我單位厲行節約,減少辦公消耗,降低公用支出。

2.政府采購支出情況。

2016年貴州科學院政府采購支出總額128.33萬元,其中:政府采購貨物支出128.33萬元。主要為購置單位辦公設備及科研用儀器、設備。

3.國有資產占用情況。

截至2016年12月31日,貴州科學院共有車輛51輛,其中,一般公務用車51輛;單位價值50萬元以上通用設備5臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備1臺(套)。

4.預算績效管理工作開展情況

1)項目績效評價工作開展情況。

我院2016年僅對本級項目開展了財政項目績效評價工作。在編制下年財政預算時,按照財政要求,由項目負責人根據項目需求編制績效目標。項目執行中期,由相關業務部門協同財務部門,對項目執行情況進行檢查,督促項目完成績效目標。項目到期,由院領導、相關業務部門、財務部門對項目完成情況及績效目標完成情況進行評審,重大項目報財政廳審查。

2)績效評價工作取得的成效。

通過項目績效評價工作的開展,我院的項目支出更加規范,開支目標更明確,經費支出更加合理,突擊支出的情況有所減少。我院將進一步加強和完善項目績效評價工作,將績效評價工作范圍擴大到院屬各單位,對我院所有財政項目開展績效評價工作,做到年初有預算,執行按進度,開支有規范,支出有目標。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入附屬單位繳款等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入財政撥款結轉和結余資金事業收入事業單位經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十七)科學技術支出(類):反映科學技術方面的支出。

(十八)農林水支出(類):反映政府農林水事務支出。

(十九)資源勘探信息等支出(類):反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。

    (二十)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數,分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規范后發放的工作性津貼和生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

貴州科學院2016年度省級部門決算和“三公”經費決算公開表.xls

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