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貴州科學院2017年部門預算公開說明

貴州科學院  http://gzas.guizhou.gov.cn  發布時間:

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  • 索引號: GZ000001/2017-00500
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  • 信息名稱: 貴州科學院2017年部門預算公開說明

貴州科學院2017年部門預算公開說明

目錄

一、部門概況

(一)部門主要職能

(二)部門預算單位構成

、部門預算公開報表及預算安排說明

(一)部門收支總體情況

(二)部門收入總體情況

(三)部門支出總體情況

(四)財政撥款收支總體情況

(五)一般公共預算支出情況

(六)一般公共預算基本支出情況

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況

(八)政府性基金預算情況

、其他重要事項說明

(一)機關運行經費說明

(二)政府采購情況



一、部門概況

(一)部門主要職能

貴州科學院是貴州省人民政府直屬的綜合性自然科學研究機構主要職能是為經濟快速增長和社會發展服務負責全省綜合性自然科學研究與管理工作依據全國科學技術發展規劃,結合我省經濟和社會發展的需要,組織對經濟建設中重大項目的科學技術攻關研究為正確決策提供科學依據推動我省科技創新體系的建立促進科研單位的科技產業化發展,在高新技術產業化建立與發展發揮應有作用。

(二)部門預算單位構成

貴州科學院部門預算含15家單位:


預算代碼

單位名稱

單位基本性質

409001

貴州科學院本級

財政全額補助事業

409002

貴州省山地資源研究所

財政全額補助事業

409003

貴州省生物研究所

財政全額補助事業

409004

貴州省分析測試研究院

財政全額補助事業

409005

貴州省植物園

財政全額補助事業

409006

貴州省新技術研究所

轉制科研單位

409007

貴州省冶金化工研究所

轉制科研單位

409008

貴州省新材料研究開發基地

轉制科研單位

409009

貴州省冶金科學研究室

財政全額補助事業

409012

貴州省工藝美術研究所

轉制科研單位

409013

貴州省建筑材料科學研究設計院

轉制科研單位

409014

貴州省電子工業研究所

轉制科研單位

409015

貴州省輕工業科學研究所

轉制科研單位

409016

貴州省機電研究設計院

轉制科研單位

409017

貴州省化工研究院

轉制科研單位


、部門預算公開報表及預算安排說明

(一)部門收支總體情況

1.部門收支總表

表1




貴州科學院2017年部門收支預算總表

單位:萬元

2017年收入

2017年支出

項目

預算數

項目

預算數

一、原一般公共預算撥款收入

10,457.38

一、一般公共服務支出


二、原預算外轉一般公共預算管理資金收入

650.00

二、外交支出


三、政府性基金預算撥款收入


三、國防支出


四、事業收入


四、公共安全支出


五、事業單位經營收入


五、教育支出


六、其他收入


六、科學技術

11,501.19



……




十九、住房保障支出

315.91

本年收入合計

11,107.38

本年支出合計

11,817.10

上年結轉

709.72

結轉下年






收  入  總  計

11,817.10

支  出  總  計

11,817.10

2.收支預算總體情況說明

貴州科學院2017收入預算總計11,817.10萬元,本年財政補助收入11,107.38萬元,其中:原一般公共預算撥款收入10457.38萬元,占本年收入總數94.15%;原預算外轉一般公共預算管理資金收入650.00萬元,占5.85%。上年結轉709.72萬元

2017年貴州科學院支出預算總計11,817.10萬元,其中科學技術支出11,501.19萬元,住房公積金支出315.91萬元。

(二)部門收入總體情況

1.部門收入總表

表2





貴州科學院2017年部門收入總表





單位:萬元

科目

合計

上年結轉

原一般公共預算撥款收入

原預算外轉一般公共預算管理資金收入

科目編碼

科目名稱

201

一般公共服務支出

2.42

2.42



20104

發展與改革事務

2.42

2.42



2010499

 其他發展與改革事務支出

2.42

2.42



206

科學技術支出

11,077.32

707.30

9,720.02

650.00

20602

基礎研究

5,423.55

596.80

4,206.75

620.00

2060201

  機構運行

3,789.92

62.17

3,727.75


2060202

重點基礎研究規劃

30.00


30.00


2060206

  專項基礎科研

1,464.61

495.61

349.00

620.00

2060207

 專項技術基礎

72.62

12.62

60.00


2060299

其他基礎研究支出

66.40

26.40

40.00


20604

技術研究與開發

4,843.27


4,843.27


2060401

機構運行

3,371.90


3,371.90


2060402

應用技術研究與開發

1,312.57


1,312.57


2060499

其他技術研究與開發支出

158.80


158.80


20605

科技條件與服務

810.50

110.50

670.00

30.00

2060503

科技條件專項

810.50

110.50

670.00

30.00

208

社會保障和就業支出

421.45


421.45


20805

行政事業單位離退休

421.45


421.45


2080505

 機關事業單位基本養老保險繳費支出

421.45


421.45


221

住房保障支出

315.91


315.91


22102

住房改革支出

315.91


315.91


2210201

住房公積金

315.91


315.91


2.收入總體情況說明

貴州科學院2017年收入預算總額11,817.10萬元,本年財政補助收入11,107.38萬元占總收入預算93.99%,其中一般公共預算收入10,457.38萬元,預算外轉一般公共預算管理資金收入650.00萬元;上年結轉709.72萬元,占總收入預算6.01%

(三)部門支出總體情況

1.部門支出總表

表3









貴州科學院2017年部門支出總表





單位:萬元

科目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

201

一般公共服務支出

2.42


2.42

20104

發展與改革事務

2.42


2.42

2010499

其他發展與改革事務支出

2.42


2.42

206

科學技術支出

11,077.32

7,150.53

3,926.79

20602

基礎研究

5,423.55

3,778.63

1,644.92

2060201

  機構運行

3,789.92

3,778.63

11.29

2060202

重點基礎研究規劃

30.00


30.00

2060206

  專項基礎科研

1,464.61


1,464.61

2060207

 專項技術基礎

72.62


72.62

2060299

其他基礎研究支出

66.40


66.40

20604

技術研究與開發

4,843.27

3,371.90

1,471.37

2060401

機構運行

3,371.90

3,371.90


2060402

應用技術研究與開發

1,312.57


1,312.57

2060499

其他技術研究與開發支出

158.80


158.80

20605

科技條件與服務

810.50


810.50

2060503

科技條件專項

810.50


810.50

208

社會保障和就業支出

421.45

421.45


20805

行政事業單位離退休

421.45

421.45


2080505

 機關事業單位基本養老保險繳費支出

421.45

421.45


221

住房保障支出

315.91

315.91


22102

住房改革支出

315.91

315.91


2210201

住房公積金

315.91

315.91


2.支出總體情況說明

貴州科學院2017年支出預算總額11,817.10萬元,其中基本支出7,887.89萬元,占支出總數66.75%;項目支出3,929.21萬元,占支出總數33.25%。

(四)財政撥款收支總體情況

1.財政撥款收支總表

表4






貴州省科學院2017年財政撥款收支總表




單位:萬元

收入

支出




項目

預算數

項目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

一、本年收入

11,107.38

一、一般公共服務支出




(一)一般公共預算撥款

11,107.38

二、外交支出




   1.原一般公共預算撥款

10,457.38

三、國防支出




   2.原預算外轉一般公共預算管理資

650.00

四、公共安全支出




(二)政府性基金預算撥款


五、教育支出






六、科學技術

11,498.27

11,498.27




……




二、上年結轉

706.80

十九、住房保障支出

315.91

315.91


(一)一般公共預算撥款

706.80





   1.原一般公共預算撥款

203.77





   2.原預算外轉一般公共預算管理資金

503.03





(二)政府性基金預算撥款








二、結轉下年




收入總計

11,814.18

支出總計

11,814.18



2.財政撥款收支總體情況說明

貴州科學院財2017年政撥款收入總計11,814.18萬元,其中本年收入11,107.38萬元,上年結轉706.80萬元。

財政撥款支出總計11,814.18萬元,其中科學技術支出11,498.27萬元,住房公積金支出315.91萬元。

(五)一般公共預算支出情況

1.一般公共預算支出表

表5








貴州科學院2017年一般公共預算支出表

(本表支出按政府收支功能分類科目填列至“項”級科目)

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合 計

基本支出

項目支出

小計

省本級支出

補助市縣支出

合計

 11,814.18

  7,887.39

3,926.79

  3,926.79

 -   

206



科學技術支出

             11,076.82

               7,150.03

               3,926.79

               3,926.79

         -   

206

02


基礎研究

               5,423.05

               3,778.13

               1,644.92

               1,644.92

         -   

206

02

01

  機構運行

               3,789.42

               3,778.13

                    11.29

                    11.29

         -   

206

02

02

重點基礎研究規劃

                    30.00

                         -   

                    30.00

                    30.00

         -   

206

02

06

  專項基礎科研

               1,464.61

                         -   

               1,464.61

               1,464.61

         -   

206

02

07

 專項技術基礎

                    72.62

                         -   

                    72.62

                    72.62

         -   

206

02

99

其他基礎研究支出

                    66.40


                    66.40

                    66.40

         -   

206

04


技術研究與開發

               4,843.27

               3,371.90

               1,471.37

               1,471.37

         -   

206

04

01

機構運行

               3,371.90

               3,371.90

                         -   

                         -   

         -   

206

04

02

應用技術研究與開發

               1,312.57

                         -   

               1,312.57

               1,312.57

         -   

206

04

99

其他技術研究與開發支出

                  158.80

                         -   

                  158.80

                  158.80

         -   

206

05


科技條件與服務

                  810.50

                         -   

                  810.50

                  810.50

         -   

206

05

03

科技條件專項

                  810.50

                         -   

                  810.50

                  810.50

         -   

208



社會保障和就業支出

                  421.45

                  421.45

                         -   

       -   

         -   

208

05


行政事業單位離退休

                  421.45

                  421.45

                         -   

       -   

         -   

208

05

05

 機關事業單位基本養老保險繳費支出

                  421.45

                  421.45

                         -   

       -   

         -   

221



住房保障支出

                  315.91

                  315.91

                         -   

       -   

         -   

221

02


住房改革支出

                  315.91

                  315.91

                         -   

       -   

         -   

221

02

01

住房公積金

                  315.91

                  315.91

                         -   

       -   

         -   

    2.一般公共預算支出情況說明

貴州科學院2017年一般公共預算支出總計11,814.18萬元,其中基本支出7,887.39萬元,占一般公共預算支出總數66.76%;項目支出3,926.79萬元,占一般公共預算支出總數33.24%。

(六)一般公共預算基本支出情況

1.一般公共預算基本支出表

表6




貴州科學院2017年一般公共預算基本支出明細表(按經濟科目分類)

(本表支出按政府收支經濟分類科目填列至“款”級科目)



單位:萬元

經濟分類科目

基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費


工資福利支出

       3,072.41

       3,072.41

                    -   

30101

  基本工資

         1,239.92

         1,239.92

                    -   

30102

  津貼補貼

              47.04

              47.04

                    -   

30104

  其他社會保障繳費

              13.21

              13.21

                    -   

30107

  績效工資

         1,350.79

         1,350.79

                    -   

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

            421.45

            421.45

                    -   


商品和服務支出

          427.25

                    -   

          427.25

30201

  辦公費

              56.61

                    -   

              56.61

30202

  印刷費

                5.60

                    -   

                5.60

30203

  咨詢費

                7.34

                    -   

                7.34

30204

  手續費

                2.36

                    -   

                2.36

30205

  水費

              18.96

                    -   

              18.96

30206

  電費

              59.45

                    -   

              59.45

30207

  郵電費

              10.82

                    -   

              10.82

30209

  物業管理費

              21.28

                    -   

              21.28

30211

  差旅費

              31.54

                    -   

              31.54

30213

  維修()

              23.00

                    -   

              23.00

30214

  租賃費

                2.00

                    -   

                2.00

30215

  會議費

                5.50

                    -   

                5.50

30216

  培訓費

                6.60

                    -   

                6.60

30217

  公務接待費

              20.50

                    -   

              20.50

30218

  專用材料費

                8.50

                    -   

                8.50

30226

  勞務費

              16.56

                    -   

              16.56

30227

  委托業務費

              11.00

                    -   

              11.00

30228

  工會經費

              48.31

                    -   

              48.31

30229

  福利費

                5.54

                    -   

                5.54

30231

  公務用車運行維護費

              58.78

                    -   

              58.78

30299

  其他商品和服務支出

                7.00

                    -   

                7.00


對個人和家庭的補助

       4,364.93

       4,364.93

                    -   

30301

  離休費

            246.00

            246.00

                    -   

30302

  退休費

         3,801.00

         3,801.00

                    -   

30305

  生活補助

                2.02

                2.02

                    -   

30311

  住房公積金

            315.91

            315.91

                    -   


其他資本性支出

             22.80

                    -   

             22.80

31002

  辦公設備購置

              11.00

                    -   

              11.00

31003

  專用設備購置

                1.00

                    -   

                1.00

31007

  信息網絡及軟件購置更新

                0.80

                    -   

                0.80

31099

  其他資本性支出

              10.00

                    -   

              10.00


合計

       7,887.39

       7,437.34

          450.05

2.一般公共預算基本支出情況說明

貴州科學院2017年一般公共預算基本支出共計7,887.39萬元,其中人員經費7,437.34萬元,占比94.29%,公用經費450.05萬元,占比5.71%。

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況

1. 一般公共預算“三公”經費支出表

表7






貴州科學院2017年一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表



單位:萬元

項目

2017年初預算數

2017年“三公”經費支出占公共財政預算支出的比重

合計

79.28

0.67%

一、因公出國(境)費

——

——

二、公務接待費

20.5

0.17%

三、公務車購置及運行維護費

58.78

0.50%

     1、公務車運行維護費

58.78

0.50%

     2、公務車購置費

——

——

2. 一般公共預算“三公”經費支出情況說明

近幾年來,我院在各項三公經費上厲行節約,較大幅度減少了三公經費開支。2017年我院將上年決算數作為本年三公經費預算控制數,“只減不增”為原則,全院全年一般公共預算“三公”經費支出預算共79.28萬元,較去年總體減少25.77%,其中公務接待費20.5萬元;全院現有公務用車51輛,公務車運行維護費預算58.78萬元。另外,我省對因公出國(境)、公務用車購置經費實行總額控制,年初未能細分到部門,將根據實際需要申請追加預算。

(八)政府性基金預算情況

貴州科學院2017年沒有政府性基金收支預算。


三、其他重要事項說明

(一)機關運行經費說明


貴州科學院機關基本支出預算







單位:萬元

科目編碼

科目名稱

金額


科目編碼

科目名稱

金額


工資福利支出

752.37

30213

  維修(護)費

10.00

30101

  基本工資

314.27

30214

  租賃費

2.00

30102

  津貼補貼

12.42

30215

  會議費

2.00

30104

  其他社會保障繳費

3.23

30216

  培訓費

2.00

30107

  績效工資

319.85

30217

  公務接待費

8.00

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

102.60

30226

  勞務費

8.00


商品和服務支出

138.34

30227

  委托業務費

5.00

30201

  辦公費

16.52

30228

  工會經費

11.52

30202

  印刷費

3.00

30231

  公務用車運行維護費

25.30

30203

  咨詢費

3.00

30299

  其他商品和服務支出

3.00

30204

  手續費

0.80


對個人和家庭的補助

313.25

30205

  水費

6.20

30301

  離休費

56.96

30206

  電費

10.00

30302

  退休費

180.06

30207

  郵電費

2.00

30311

  住房公積金

76.23

30209

  物業管理費

10.00


其他資本性支出

6.00

30211

  差旅費

10.00

31002

  辦公設備購置

6.00

合計

1,209.96

貴州科學院機關運行經費主要為在職人員工資、社保及日常辦公產生的各項費用,其中人員經費828.6萬元(不含離退休費),商品服務支出138.34萬元,辦公設備購置費6萬元。

(二)政府采購情況

貴州科學院嚴格執行政府采購相關政策法規,需經政府采購的商品及服務均通過政府采購程序進行采購。主要采購商品為辦公設備、科研設備、實驗儀器等。

貴州科學院2017年部門預算及“三公”經費預算公開表.xls



                                                                                                      貴州科學院

201727


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